• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/1/037 Práca technika, MX-B42 DU -Tlačová hlava 113,24 s DPH 23.02.2024 KOPIA KE- Ing. Ladislav Lemesányi ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/059 potraviny 1 015,55 s DPH 23.02.2024 INMEDIA spol. s. r. o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/058 potraviny 537,23 s DPH 22.02.2024 AG FOODS SK s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/042 čistiace prostriedky - ŠJ 114,35 s DPH 21.02.2024 BUZGÓ, s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/036 čistiace prostriedky - ZŠ 167,83 s DPH 21.02.2024 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/035 čistiace prostriedky - ŠJ 68,21 s DPH 21.02.2024 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/034 ŠJ - materiál 68,09 s DPH 20.02.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/033 3 x Nádoby - Várnice na prepravu jedla 407,88 s DPH 20.02.2024 AB-STORE s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/056 potraviny 379,16 s DPH 20.02.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/057 potraviny 851,36 s DPH 20.02.2024 Štefan KUN Mäso-údeniny Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/055 potraviny 200,15 s DPH 20.02.2024 BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/054 potraviny 271,88 s DPH 19.02.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/031 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 28,80 s DPH 19.02.2024 INTA s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/032 2 x Publikácia: Triedny učiteľ 17,40 s DPH 19.02.2024 EDUTYP ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/027 pripojenie k internetu ZŠ 120,00 s DPH 16.02.2024 SZARI.NET KRHP s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/028 pripojenie k internetu ŠJ 13,30 s DPH 16.02.2024 SZARI.NET KRHP s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/029 pripojenie k internetu ZŠ 120,00 s DPH 16.02.2024 SZARI.NET KRHP s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/026 Elektrina 1 594,13 s DPH 16.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/053 potraviny 827,88 s DPH 16.02.2024 INMEDIA spol. s. r. o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/030 pripojenie k internetu ŠJ 13,30 s DPH 16.02.2024 SZARI.NET KRHP s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5940